PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA GIGOV/FO EM 27/11/2019 ENTRE A MONITORIA DA CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ONDE FICOU ACERTADO QUE A PREFEITURA ENVIARA A CAIXA O MAIS RAPIDO POSSIVEL UM PLANO DE ACAO PARA A RETOMADA DA O [...]
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO E DE CONTRATACAO HABILITANDO O INSTRUMENTO 1051517 PARA LIQUIDACAO NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTI [...]
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO DE ACORDO COM AS OBT's PAGAS INSTRUMENTO 1051517 NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE
PARTICIPAR DO 4º CICLO DE PARTICIPAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020
Beneficário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
APRESENTAÇÃO DA AGENDA DO PRIMEIRO SEMESTRE E A METODOLOGIA DA REUNIÃO INTERMEDIARIA COM OS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF
Beneficário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A RECEBIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS 2018.
Beneficário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 50,00
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA FARDA 2018.
Beneficário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 50,00
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.
Beneficário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 30,00
Valor Total: 15,00
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DOM LIVRO DIDÁTICO 2018.
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO- 2018
PARICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DOS ATUAIS ARTICULADORES E DA METODOLOGIA QUE ACONTECERÁ ATÉ DEZEMBRO DE 2017.
Beneficário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
VIAGEM PARA GIGOV-FO PARA TRATAR DO ASSUNTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUPERAR A CLAUSULA SUSPENSIVA DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO TIBIQUARI NA CIDADE DE BOA VIAGEM.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
Beneficário: ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 150,00
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (:Ç3MENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO WÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO 'RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 0401 04 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 040104 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.