Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 25 registros

DIÁRIA: 25.11.001/2019 25/11/2019

PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA GIGOV/FO EM 27/11/2019 ENTRE A MONITORIA DA CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ONDE FICOU ACERTADO QUE A PREFEITURA ENVIARA A CAIXA O MAIS RAPIDO POSSIVEL UM PLANO DE ACAO PARA A RETOMADA DA O [...]

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 200,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 04.10.001/2019 04/10/2019

PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO E DE CONTRATACAO HABILITANDO O INSTRUMENTO 1051517 PARA LIQUIDACAO NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTI [...]

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 200,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 30.09.001/2019 30/09/2019

PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO DE ACORDO COM AS OBT's PAGAS INSTRUMENTO 1051517 NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 200,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 31.05.001/2019 31/05/2019

PARTICIPAR DO 4º CICLO DE PARTICIPAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020

Beneficiário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 18.03.001/2019 18/03/2019

APRESENTAÇÃO DA AGENDA DO PRIMEIRO SEMESTRE E A METODOLOGIA DA REUNIÃO INTERMEDIARIA COM OS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF

Beneficiário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 09.03.009/2018 09/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A RECEBIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 100,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 09.03.001/2018 09/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA FARDA 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 100,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 01.03.002/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 30,00

Valor total: 15,00

DIÁRIA: 01.03.006/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 01.03.008/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 01.03.007/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 001.03.004/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 01.03.003/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DOM LIVRO DIDÁTICO 2018.

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 01.03.001/2018 01/03/2018

VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO- 2018

Beneficiário: JOSE GALDINO SILVA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 30,00

Valor total: 30,00

DIÁRIA: 23.10.026/2017 23/10/2017

PARICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DOS ATUAIS ARTICULADORES E DA METODOLOGIA QUE ACONTECERÁ ATÉ DEZEMBRO DE 2017.

Beneficiário: MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 21.08.019/2017 21/08/2017

VIAGEM PARA GIGOV-FO PARA TRATAR DO ASSUNTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUPERAR A CLAUSULA SUSPENSIVA DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO TIBIQUARI NA CIDADE DE BOA VIAGEM.

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 11.07.014/2017 11/07/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 300,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 22.06.010/2017 22/06/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (:Ç3MENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 22.06.009/2017 22/06/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO WÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 22.06.008/2017 22/06/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO 'RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 22.06.007/2017 22/06/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 04.05.001/2017 05/05/2017

As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 0401 04 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 04.05.004/2017 04/05/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 4

Valor unidade: 150,00

Valor total: 600,00

DIÁRIA: 04.05.003/2017 04/05/2017

AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.

Beneficiário: ALEX SANDRO LIMA

Quantidade: 4

Valor unidade: 150,00

Valor total: 600,00

DIÁRIA: 04.05.002/2017 04/05/2017

As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 040104 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.

Beneficiário: GERARDA ALVES FRANCO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

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