Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 25 registros
Limpar
Covid
Tabela de Valores
Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
25/11/2019
2019
DIÁRIA
25.11.001
ALEX SANDRO LIMA
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA GIGOV/FO EM 27/11/2019 ENTRE A MONITORIA DA CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ONDE FICOU ACERTADO QUE A PREFEITURA ENVIARA A CAIXA O MAIS RAPIDO POSSIVEL UM PLANO DE ACAO PARA A RETOMADA DA OBRA JA QUE [...]
200,00 0.50 100,00
04/10/2019
2019
DIÁRIA
04.10.001
GERARDA ALVES FRANCO
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO E DE CONTRATACAO HABILITANDO O INSTRUMENTO 1051517 PARA LIQUIDACAO NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE
200,00 0.50 100,00
30/09/2019
2019
DIÁRIA
30.09.001
GERARDA ALVES FRANCO
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO DE ACORDO COM AS OBT's PAGAS INSTRUMENTO 1051517 NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE
200,00 0.50 100,00
31/05/2019
2019
DIÁRIA
31.05.001
MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
PARTICIPAR DO 4º CICLO DE PARTICIPAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020
150,00 0.50 75,00
18/03/2019
2019
DIÁRIA
18.03.001
MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
APRESENTAÇÃO DA AGENDA DO PRIMEIRO SEMESTRE E A METODOLOGIA DA REUNIÃO INTERMEDIARIA COM OS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF
150,00 0.50 75,00
09/03/2018
2018
DIÁRIA
09.03.009
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A RECEBIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS 2018.
100,00 0.50 50,00
09/03/2018
2018
DIÁRIA
09.03.001
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA FARDA 2018.
100,00 0.50 50,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.002
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.
30,00 0.50 15,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.006
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
30,00 1.00 30,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.008
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
30,00 1.00 30,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.007
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018.
30,00 1.00 30,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
001.03.004
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018.
30,00 1.00 30,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.003
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DOM LIVRO DIDÁTICO 2018.
30,00 1.00 30,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
01.03.001
JOSE GALDINO DA S. CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO- 2018
30,00 1.00 30,00
23/10/2017
2017
DIÁRIA
23.10.026
MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
PARICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DOS ATUAIS ARTICULADORES E DA METODOLOGIA QUE ACONTECERÁ ATÉ DEZEMBRO DE 2017.
150,00 0.50 75,00
21/08/2017
2017
DIÁRIA
21.08.019
ALEX SANDRO LIMA
VIAGEM PARA GIGOV-FO PARA TRATAR DO ASSUNTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUPERAR A CLAUSULA SUSPENSIVA DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO TIBIQUARI NA CIDADE DE BOA VIAGEM.
150,00 0.50 75,00
11/07/2017
2017
DIÁRIA
11.07.014
ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
300,00 0.50 150,00
22/06/2017
2017
DIÁRIA
22.06.010
GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (:Ç3MENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 1.00 150,00
22/06/2017
2017
DIÁRIA
22.06.009
ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO WÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 1.00 150,00
22/06/2017
2017
DIÁRIA
22.06.008
GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO 'RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 1.00 150,00
22/06/2017
2017
DIÁRIA
22.06.007
ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 1.00 150,00
05/05/2017
2017
DIÁRIA
04.05.001
ALEX SANDRO LIMA
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 0401 04 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.
150,00 0.50 75,00
04/05/2017
2017
DIÁRIA
04.05.004
GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 4.00 600,00
04/05/2017
2017
DIÁRIA
04.05.003
ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
150,00 4.00 600,00
04/05/2017
2017
DIÁRIA
04.05.002
GERARDA ALVES FRANCO
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação orçamentária 040104 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00.
150,00 0.50 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito