| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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1º ADITIVO-2017.04.07.4-AS ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
MARIA CLENES DOMINGOS-ME 18.516.842/0001-66 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM RECUPERACAO DA INFORMACAO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM. |
21/12/2017 12.000,00 |
21/12/2017 31/12/2018 |
0613 | ||
|
1º ADITIVO-2017.04.07.3-S ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
MARIA CLENES DOMINGOS-ME 18.516.842/0001-66 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM RECUPERACAO DA INFORMACAO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM. |
21/12/2017 18.000,00 |
21/12/2017 31/12/2018 |
0612 | ||
|
1º ADITIVO-2017.04.07.2-P ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
MARIA CLENES DOMINGOS-ME 18.516.842/0001-66 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM RECUPERACAO DA INFORMACAO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM. |
21/12/2017 44.400,00 |
21/12/2017 31/12/2018 |
0611 | ||
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1º ADITIVO -2017.04.07.1-E ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
MARIA CLENES DOMINGOS-ME 18.516.842/0001-66 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS COM RECUPERACAO DA INFORMACAO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM. |
21/12/2017 30.000,00 |
21/12/2017 31/12/2018 |
0610 | ||
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4º ADITIVO-2017.02.24.1-E ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSP 10.968.984/0001-52 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. |
26/12/2017 1.206.126,84 |
01/01/2018 31/03/2018 |
0609 | ||
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2017.09.04.19-I CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 887,71 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0608 | ||
|
2017.09.04.18-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 11.149,52 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0607 | ||
|
2017.09.04.16-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 16.724,32 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0605 | ||
|
2017.09.04.15-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 12.184,05 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0604 | ||
|
2017.09.04.14-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 19.500,30 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0603 | ||
|
2017.09.04.13-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 23.911,10 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0602 | ||
|
2017.09.04.12-T CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 22.340,37 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0601 | ||
|
2017.09.04.11-E CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 23.679,04 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0600 | ||
|
2017.09.04.10-M CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 2.648,31 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0599 | ||
|
2017.09.04.9-I CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 4.242,72 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0598 | ||
|
2017.09.04.8-E CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 5.279,14 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0597 | ||
|
2017.09.04.7-C CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 1.408,36 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0596 | ||
|
2017.09.04.6-A CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 1.212,36 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0595 | ||
|
2017.09.04.5-F CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 33.496,14 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0594 | ||
|
2017.09.04.4-A CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 17.065,42 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0593 | ||
|
2017.09.04.3-G CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 45.243,90 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0592 | ||
|
2017.09.04.2-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 27.894,39 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0591 | ||
|
2017.09.04.1-S CONTRATO ORIGINAL |
INFORTEC - COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 21.447.846/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
04/09/2017 9.216,77 |
04/09/2017 31/12/2017 |
0590 | ||
|
2017.08.17.1 -RP CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA 12.884.672/0003-58 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. |
01/09/2017 32.364,66 |
01/09/2017 31/12/2017 |
0589 | ||
|
1º ADITIVO - 2017.04.10.1-I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CLAUDIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-EP 21.437.673/0001-83 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO DE MANUTENCAO AO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. OBS: ALTERAÇÃO - OREFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO PASSARÁ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO). |
08/05/2017 250.993,01 |
08/05/2017 08/05/2017 |
0588 | ||
|
1º ADITIVO 2017.04.21.1 - I ALTERAÇÃO NO CONTRATO |
CONDESTE - CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI- 21.388.655/0001-59 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE 3.514 PONTOS ELETRICOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO. OBS: ( Alteração - O referido processo licitatório passará da SEC. DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA SEC. DE MEIO AMBIENETE E URBANISMO). |
08/05/2017 271.566,00 |
08/05/2017 28/04/2018 |
0586 | ||
|
2º ADITIVO 2017.05.10.1-I ADITIVO DE REDUÇÃO DO VALOR |
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL 13.430.619/0001-88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM |
07/12/2017 28.215,85 |
07/11/2017 08/05/2018 |
0585 | ||
|
1º ADITIVO 2017.06.21.1-S ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO |
21/07/2017 9.840,47 |
21/07/2017 20/08/2017 |
0584 | ||
|
2017.06.21.1-S CONTRATO ORIGINAL |
LINO DIVAL DE ARAUJO-ME 20.524.719/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO. |
21/06/2017 9.840,27 |
21/06/2017 20/07/2017 |
0583 | ||
|
051/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.202,22 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0582 | ||
|
050/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 19.288,86 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0581 | ||
|
049/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 17.688,43 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0580 | ||
|
048/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 23.823,67 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0579 | ||
|
047/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 21.137,01 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0578 | ||
|
046/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 5.975,75 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0577 | ||
|
045/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 12.724,44 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0576 | ||
|
044/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.416,33 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0575 | ||
|
043/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 13.739,73 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0574 | ||
|
042/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 20.859,51 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0573 | ||
|
041/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO ALVES DE FARIAS MERCEARIA 86.870.664/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
15/05/2017 10.555,32 |
15/05/2017 31/12/2017 |
0572 |
