EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070002

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 760,00

Fornecedor: CLEITSON CHRISTIAN ROCHA

CNPJ do fornecedor: 22.148.028/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO 02 TOTENS COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% MEDINDO 1,5M DE ALTURA POR 0,40CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM FERRO E PVC COM PEDAL, COMO FORMA DE COMBATER E REDUZIR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORANAVIRUS ( COVID-19 ), PROMOVENDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, NA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSE NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. CONFORME DISPENSA Nº 2020.06.23.1-DL

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/07/2020	50	2020	760,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 760,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	24070002	2020	760,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 760,00*

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